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Vamos entender sobre os valores recebidos no financeiro.

Em financeiro no menu principal.

Entradas.

*Os números entre parênteses se referem à quantidade de transações.

Recebido:

RECEBIDO (43) - São os valores recebidos via integração com o meio de pagamento Safe2Pay para as contas InChurch Pay, além dos lançamentos inseridos manualmente nas contas de controle que foram baixados em Receber.

A Receber:

A RECEBER (162) - São todos os valores que não receberam baixa, ou seja, não foram sinalizados como recebidos no botão Receber na coluna de Data do Recebimento, além de todos os valores processados via integração com os meios de pagamento que ainda não estão disponíveis na conta da igreja.

Vencido:

VENCIDO (159) - São todas as entradas e saídas que não foram dadas como recebidas e que já tenham passado de sua data de vencimento.

Deseja obter mais detalhes sobre as contas bancárias?
Conta Controle | InChurch Pay

Saiba mais sobre taxas:
Safe2Pay

1d:T72f,Um anexo no lançamento financeiro é um documento adicional que é anexado a um registro contábil ou transação financeira para fornecer suporte e justificativa para essa transação. Esse anexo pode incluir recibos, faturas, notas fiscais, comprovantes de pagamento, contratos, relatórios, entre outros documentos relevantes. Adicionando um anexo em um lançamento financeiro Ao realizar um lançamento de Entrada ou Saída, é possível fazer o upload de arquivos de documentos como notas fiscais, recibos ou qualquer outro tipo de informação. Você pode adicionar quantos anexos desejar. (Tamanho máximo do arquivo: 5 MB, formatos aceitos: PNG, JPG, PDF). Acima, na caixa de anexo do lado direito, você abrirá os arquivos do seu computador para adicionar, enquanto na caixa do lado direito, você selecionará um anexo que foi salvo anteriormente na área "Anexos", do Painel de Controle. Todos os anexos que você adiciona no sistema financeiro, tanto em entradas quanto em saídas, são armazenados nos lançamentos realizados e na seção de anexos. Como informado acima, quando você insere um novo anexo na seção "Anexos", ele estará disponível para seleção ao adicionar um anexo em Entradas e Saídas. Veja como salvar um anexo na plataforma: Clique em Financeiro > Anexos. Vá até +Novo para adicionar um arquivo. Após realizar o upload do arquivo, a informação de nome é um campo obrigatório. É possível publicar para todos ou para um público específico. Pronto! Seu anexo está salvo na plataforma. No momento do cadastro de uma entrada/saída, você poderá escolher anexos que foram enviados para a plataforma ou selecionar outro anexo que já tenha sido cadastrado anteriormente. Com essas instruções, esperamos que você tenha uma melhor compreensão dessa função e a utilize da melhor maneira.1e:T8b5,O que você aprenderá neste artigo Você aprenderá como: acessar a importação de recebimentos; baixar a planilha modelo; preencher os campos obrigatórios; importar o arquivo em CSV; diferenciar recebimentos realizados e em aberto. Passo a passo 1. Acesse a área de Entradas No Painel de Controle, acesse: Financeiro > Lançamentos > Entradas 2. Clique em Importar recebimentos Na parte superior da tela, clique no botão de importação. Ao passar o cursor sobre o ícone, será exibida a opção Importar recebimentos . 3. Baixe a planilha modelo A janela Importar CSV será aberta. Clique em Baixar planilha modelo e utilize esse arquivo como base para preencher os recebimentos. Importante: não altere os nomes dos cabeçalhos da planilha. Eles são utilizados pelo sistema para identificar corretamente os dados durante a importação. 4. Preencha a planilha Os campos obrigatórios documentados atualmente são: id_igreja tipo_financeiro descricao valor_base data_vencimento data_competencia forma_de_pagamento Preencha os dados seguindo exatamente o padrão do arquivo modelo. Recebimentos realizados e em aberto Recebimento já realizado Quando o valor já tiver sido recebido, informe SIM na coluna correspondente da planilha. Recebimento em aberto Quando o recebimento ainda estiver pendente, remova: a informação SIM ; a data relacionada ao recebimento. 5. Importe o arquivo Depois de preencher e salvar a planilha em CSV , volte à janela de importação. Selecione o arquivo e clique em Importar . O sistema processará os dados enviados. 6. Confira o resultado Após o processamento, você receberá um e-mail informando se a importação foi concluída com sucesso ou se houve algum erro. Caso existam erros, revise os dados da planilha antes de realizar uma nova importação. Observações importantes Antes de importar, confira: se os cabeçalhos foram mantidos; se todos os campos obrigatórios estão preenchidos; se os dados seguem o padrão da planilha modelo; se recebimentos realizados estão identificados corretamente; se recebimentos em aberto não possuem informação de recebimento concluído. Evite alterar a estrutura da planilha, mesmo que algum campo não seja utilizado no seu cenário.1f:T829,Como o nome já diz, é algo que você recebe. Ele pode ser único, recorrente ou parcelado. É importante lembrar que só é necessário lançar os recebimentos feitos fora da plataforma, pois tudo o que for transacionado pela plataforma já será registrado automaticamente. Tanto na área de Entradas quanto na área de Saídas, é possível visualizar todos os lançamentos já cadastrados, além de conseguir organizar a listagem por ordem crescente ou decrescente nos campos de Vencimento e Recebimentos (em Entradas). Tipo de Entrada Único. Um pagamento feito uma única vez. Recorrente. Um pagamento que se repete de forma diária, semanal, quinzenal, mensal ou bimestral. Dessa forma, não é necessário registrar o número de parcelas do pagamento. Parcelado. Um pagamento que divide o valor total de uma compra ou serviço em várias parcelas menores, pagas ao longo do tempo. Informações Básicas. São informações essenciais como descrição, forma de pagamento, conta, vencimento e competência. Dados do Fornecedor Escolhemos se é uma pessoa física ou jurídica. Ao escolher uma pessoa, podemos buscar registros na base de membros ou adicionar uma nova pessoa. Dados adicionais Esses campos não são obrigatórios, mas são importantes para a organização dos lançamentos. Unidade de negócio, centro de custo, categoria e subcategoria. Além dos campos já presentes em nossa página, é possível incluir outros campos clicando em "Adicionar campo opcional". Acessando a área de configurações, é possível editar ou excluir esses campos adicionais: Pagamento Aqui podemos definir se a entrada foi realizada ou está em aberto. Se a entrada for registrada como paga, é necessário informar a data do pagamento. Outras informações, como juros, multas, desconto e taxas administrativas, são opcionais. Anexo Serve para adicionar documentos ou fotos do recebimento, como um recibo e/ou uma nota fiscal. É possível adicionar mais de um anexo no Recebimento, porém cada arquivo deve ter no máximo 5MB. Não esqueça de salvar para registrar o lançamento.20:T1392,Perguntas frequentes O que é o módulo Financeiro? O módulo Financeiro é a área do painel destinada ao controle das movimentações financeiras da igreja. Nele, é possível registrar entradas e saídas, acompanhar pagamentos, consultar relatórios, gerenciar contas, fornecedores, boletos, doações e outras informações importantes para a gestão financeira. Onde encontro o módulo Financeiro? O módulo está disponível no menu lateral do Painel v2 , na opção Financeiro . Dentro dele, você encontrará áreas como: Lançamentos: Entradas, Saídas e Histórico Anexos Fornecedores Doações Relatórios Parceiros Conciliação Bancária Boletos Exportação Contábil Configurações: Gerais, Contas, Categorias, Centro de custos e Unidades de Negócio Para que servem as Entradas? As Entradas são usadas para registrar valores recebidos pela igreja, como doações, contribuições, pagamentos, inscrições ou outros recebimentos financeiros. Para que servem as Saídas? As Saídas são usadas para registrar valores pagos pela igreja, como despesas, contas, pagamentos a fornecedores, custos operacionais e demais movimentações de saída financeira. O que é o Histórico de Lançamentos? O Histórico de Lançamentos registra as ações realizadas nos lançamentos financeiros, como criação, edição e exclusão. Ele permite consultar data, hora, usuário responsável, tipo de ação e detalhes das alterações feitas, incluindo dados antes e depois da modificação. Para que serve a área de Anexos? A área de Anexos permite organizar arquivos relacionados às movimentações financeiras, como comprovantes, documentos fiscais, recibos ou outros documentos importantes para conferência. Para que serve a área de Fornecedores? A área de Fornecedores permite cadastrar pessoas físicas ou jurídicas que serão associadas a entradas e saídas financeiras. O cadastro pode incluir informações como CPF ou CNPJ, nome e telefone. Para que serve a área de Doações? A área de Doações permite acompanhar os recebimentos realizados por meio dos canais digitais da igreja, como app ou site, quando integrados aos meios de pagamento disponíveis. Para que servem os Relatórios Financeiros? Os Relatórios Financeiros ajudam a visualizar a saúde financeira da igreja em determinado período. Eles permitem acompanhar receitas, despesas, resultados e outras informações que apoiam a tomada de decisão, análise de desempenho, transparência e organização financeira. O Relatório Geral pode ser visualizado em outra moeda? Sim. O relatório pode ser visualizado em Real ou Dólar Americano . Ao selecionar USD, todo o relatório será convertido para essa moeda. Para que serve a área de Parceiros? A área de Parceiros reúne informações e acessos relacionados às soluções parceiras de pagamento utilizadas pela inChurch, como Safe2Pay ou Stripe, conforme disponibilidade da igreja. O que é a Conciliação Bancária? A Conciliação Bancária permite importar um arquivo bancário em formato .OFX para comparar as movimentações do banco com os lançamentos registrados no painel. O objetivo é facilitar a conferência entre o saldo bancário e o saldo registrado no sistema. Para que serve a área de Boletos? A área de Boletos permite acompanhar cobranças geradas e informações relacionadas a pagamentos por boleto, conforme os recursos financeiros habilitados para a igreja. O que é a Exportação Contábil? A Exportação Contábil permite gerar arquivos com dados financeiros em formato adequado para uso contábil, principalmente por contadores das igrejas. Antes de exportar, é necessário configurar os IDs da exportação conforme o sistema contábil utilizado. Para que servem as Configurações Gerais do Financeiro? As Configurações Gerais concentram ajustes importantes para o funcionamento do módulo financeiro, incluindo configurações relacionadas à exportação contábil e outros parâmetros da área financeira. Para que serve a configuração de Contas? A área de Contas permite cadastrar e visualizar contas financeiras da igreja. Existem contas do tipo Conta Controle e inChurch Pay , cada uma com uma finalidade diferente. Para que serve o Centro de Custos? O Centro de Custos permite classificar lançamentos conforme áreas, departamentos, ministérios ou projetos da igreja. Isso ajuda a entender onde os recursos estão sendo utilizados. Para que servem as Unidades de Negócio? As Unidades de Negócio permitem organizar a gestão financeira por diferentes estruturas da igreja, como sedes, congregações, unidades locais ou frentes de atuação, conforme a configuração utilizada pela organização. Observação importante Para garantir relatórios mais completos e confiáveis, mantenha os lançamentos sempre atualizados com conta, categoria, centro de custo, fornecedor e anexos quando necessário. Quanto mais organizado for o cadastro das informações, mais fácil será acompanhar a saúde financeira da igreja.8:["$","$L1b",null,{"article":{"id":"41a8dcb4-e449-462e-93c4-7f678ea16ff1","hubspot_id":"182147761418","title":"Financeiro | Entendendo os valores em Recebimentos (Entradas)","slug":"pt-br/financeiro-entendendo-os-valores-em-recebimentos","path":"financeiro-entendendo-os-valores-em-recebimentos","body_html":"$1c","body_plain":"Vamos entender sobre os valores recebidos no financeiro. Em financeiro no menu principal. Entradas. *Os números entre parênteses se referem à quantidade de transações. Recebido: RECEBIDO (43) - São os valores recebidos via integração com o meio de pagamento Safe2Pay para as contas InChurch Pay, além dos lançamentos inseridos manualmente nas contas de controle que foram baixados em Receber. A Receber: A RECEBER (162) - São todos os valores que não receberam baixa, ou seja, não foram sinalizados como recebidos no botão Receber na coluna de Data do Recebimento, além de todos os valores processados via integração com os meios de pagamento que ainda não estão disponíveis na conta da igreja. Vencido: VENCIDO (159) - São todas as entradas e saídas que não foram dadas como recebidas e que já tenham passado de sua data de vencimento. Deseja obter mais detalhes sobre as contas bancárias? 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