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A área de saídas é onde a igreja pode gerenciar de forma prática o que precisa pagar. A igreja pode usar essa seção para registrar pagamentos como: conta de luz, conta de água, aluguel do som, entre outros.

Tanto na área de Saídas quanto na área de Entradas, é possível visualizar todos os lançamentos já cadastrados, além de conseguir organizar a listagem por ordem crescente ou decrescente nos campos de Vencimento e Data do Pagamento (em Saídas).

Para cadastrar uma saída, basta ir até o Financeiro > Saídas.

Selecionar a Opção + Novo

Tipo de Saída
Os pagamentos podem ser únicos, recorrentes ou parcelados.

Pagamento único.

É aquele pagamento que você faz só uma vez e pronto!

Pagamento recorrente.

Esse é o pagamento que acontece de forma regular, seja diariamente, semanalmente, quinzenalmente, mensalmente ou a cada dois meses. Assim, você não precisa se preocupar em registrar o número de vezes que ele será feito.

Pagamento parcelado.

Aqui, você pode dividir o valor total de uma compra ou serviço em várias parcelas menores, que serão pagas ao longo do tempo.

Informações Básicas.

São informações essenciais como descrição, forma de pagamento, conta, vencimento e competência

Dados do Fornecedor

Escolhemos se é uma pessoa física ou jurídica.

Ao escolher uma pessoa, podemos buscar registros na base de membros ou adicionar uma nova pessoa.

Dados adicionais

Esses campos não são obrigatórios, mas são importantes para a organização dos lançamentos.

Unidade de negócio, centro de custo, categoria e subcategoria.

Além dos campos já presentes em nossa página, é possível incluir outros campos clicando em "Adicionar campo opcional".

Acessando a área de configurações, é possível editar ou excluir esses campos adicionais:

Pagamento

Aqui, você pode decidir se a saída já foi feita ou ainda está pendente. Se você marcar que a saída foi paga, não esqueça de colocar a data do pagamento. Outras informações, como juros, multas, descontos e taxas administrativas, são opcionais, então fique à vontade para preenchê-las se precisar!

Anexo

Serve para adicionar documentos ou fotos da saída, como um recibo e/ou uma nota fiscal.

É possível adicionar mais de um anexo na Saída, porém cada arquivo deve ter no máximo 5MB.

Lembre-se de salvar para garantir que tudo fique registrado direitinho!

1d:T94a,A área de saídas é onde a igreja pode gerenciar de forma prática o que precisa pagar. A igreja pode usar essa seção para registrar pagamentos como: conta de luz, conta de água, aluguel do som, entre outros. Tanto na área de Saídas quanto na área de Entradas, é possível visualizar todos os lançamentos já cadastrados, além de conseguir organizar a listagem por ordem crescente ou decrescente nos campos de Vencimento e Data do Pagamento (em Saídas). Para cadastrar uma saída, basta ir até o Financeiro > Saídas. Selecionar a Opção + Novo Tipo de Saída Os pagamentos podem ser únicos, recorrentes ou parcelados. Pagamento único. É aquele pagamento que você faz só uma vez e pronto! Pagamento recorrente. Esse é o pagamento que acontece de forma regular, seja diariamente, semanalmente, quinzenalmente, mensalmente ou a cada dois meses. Assim, você não precisa se preocupar em registrar o número de vezes que ele será feito. Pagamento parcelado. Aqui, você pode dividir o valor total de uma compra ou serviço em várias parcelas menores, que serão pagas ao longo do tempo. Informações Básicas. São informações essenciais como descrição, forma de pagamento, conta, vencimento e competência Dados do Fornecedor Escolhemos se é uma pessoa física ou jurídica. Ao escolher uma pessoa, podemos buscar registros na base de membros ou adicionar uma nova pessoa. Dados adicionais Esses campos não são obrigatórios, mas são importantes para a organização dos lançamentos. Unidade de negócio, centro de custo, categoria e subcategoria. Além dos campos já presentes em nossa página, é possível incluir outros campos clicando em "Adicionar campo opcional". Acessando a área de configurações, é possível editar ou excluir esses campos adicionais: Pagamento Aqui, você pode decidir se a saída já foi feita ou ainda está pendente. Se você marcar que a saída foi paga, não esqueça de colocar a data do pagamento. Outras informações, como juros, multas, descontos e taxas administrativas, são opcionais, então fique à vontade para preenchê-las se precisar! Anexo Serve para adicionar documentos ou fotos da saída, como um recibo e/ou uma nota fiscal. É possível adicionar mais de um anexo na Saída, porém cada arquivo deve ter no máximo 5MB. Lembre-se de salvar para garantir que tudo fique registrado direitinho!1e:T72f,Um anexo no lançamento financeiro é um documento adicional que é anexado a um registro contábil ou transação financeira para fornecer suporte e justificativa para essa transação. Esse anexo pode incluir recibos, faturas, notas fiscais, comprovantes de pagamento, contratos, relatórios, entre outros documentos relevantes. Adicionando um anexo em um lançamento financeiro Ao realizar um lançamento de Entrada ou Saída, é possível fazer o upload de arquivos de documentos como notas fiscais, recibos ou qualquer outro tipo de informação. Você pode adicionar quantos anexos desejar. (Tamanho máximo do arquivo: 5 MB, formatos aceitos: PNG, JPG, PDF). Acima, na caixa de anexo do lado direito, você abrirá os arquivos do seu computador para adicionar, enquanto na caixa do lado direito, você selecionará um anexo que foi salvo anteriormente na área "Anexos", do Painel de Controle. Todos os anexos que você adiciona no sistema financeiro, tanto em entradas quanto em saídas, são armazenados nos lançamentos realizados e na seção de anexos. Como informado acima, quando você insere um novo anexo na seção "Anexos", ele estará disponível para seleção ao adicionar um anexo em Entradas e Saídas. Veja como salvar um anexo na plataforma: Clique em Financeiro > Anexos. Vá até +Novo para adicionar um arquivo. Após realizar o upload do arquivo, a informação de nome é um campo obrigatório. É possível publicar para todos ou para um público específico. Pronto! Seu anexo está salvo na plataforma. No momento do cadastro de uma entrada/saída, você poderá escolher anexos que foram enviados para a plataforma ou selecionar outro anexo que já tenha sido cadastrado anteriormente. Com essas instruções, esperamos que você tenha uma melhor compreensão dessa função e a utilize da melhor maneira.1f:T9f1,Antes de começar Utilize sempre a planilha modelo disponibilizada pela plataforma . O cabeçalho do arquivo não deve ser alterado, pois os nomes das colunas são utilizados pelo sistema para identificar corretamente as informações durante a importação. Passo a passo 1. Acesse a área de pagamentos No Painel de Controle, acesse o módulo Financeiro e localize a área de Saídas/Pagamentos . Em seguida, acesse a opção de Importar Pagamentos . 2. Baixe a planilha modelo Na área de importação, baixe o modelo disponibilizado pela plataforma. Utilize esse arquivo como base para preencher os pagamentos que serão importados. Importante: não altere o nome ou a ordem dos cabeçalhos da planilha. 3. Preencha os dados dos pagamentos Os campos obrigatórios documentados atualmente são: id_igreja tipo_financeiro descricao valor_base data_vencimento data_competencia forma_de_pagamento Essas informações precisam estar preenchidas corretamente para que o lançamento seja processado. Como preencher pagamentos já realizados Se o pagamento já foi concluído: informe “sim” na coluna correspondente à indicação de pagamento realizado; preencha também a data do pagamento . Isso permite que o lançamento seja importado já com a informação de que a saída foi paga. Como preencher pagamentos em aberto Se o pagamento ainda não foi realizado, mantenha o lançamento como aberto. Nesse caso, a documentação orienta a não informar uma data de pagamento na planilha. 4. Salve o arquivo no formato correto Depois de revisar os dados, salve a planilha no formato aceito pela importação. A documentação atual orienta o envio do arquivo em CSV . 5. Importe a planilha Volte à área de importação e selecione Importar . Escolha o arquivo CSV preenchido e aguarde o processamento. Durante o processo, o painel pode apresentar informações adicionais relacionadas aos dados enviados. 6. Confira o resultado Após o processamento, você receberá um e-mail informando se a importação foi concluída com sucesso ou se houve algum erro . Caso existam erros, revise o arquivo antes de realizar uma nova tentativa. Observações importantes Antes de importar, confira principalmente: se os cabeçalhos foram mantidos; se os campos obrigatórios estão preenchidos; se os valores seguem o mesmo padrão da planilha modelo; se pagamentos realizados possuem data de pagamento; se pagamentos em aberto estão sem data de pagamento. Evite alterar manualmente a estrutura da planilha, mesmo que algum campo pareça desnecessário.20:T150a,Neste artigo, você verá como funciona a conferência do caixa em espécie no Financeiro da inChurch. Você aprenderá a: criar uma conta de controle com natureza Caixa ; consultar os lançamentos e o saldo esperado; declarar o valor físico disponível em caixa; identificar uma possível diferença entre o valor contado e o saldo esperado; finalizar a conferência do período. Antes de começar Para realizar a conferência, a igreja precisa ter uma conta de controle com natureza Caixa . A natureza da conta define como o saldo será acompanhado no Financeiro: Bancária: utilizada para movimentações realizadas pelo banco e para a Conciliação Bancária , com base no extrato OFX. Caixa: utilizada para controlar o dinheiro em espécie e realizar a conferência do valor físico disponível. Na conta de natureza Caixa , os dados de banco, agência e conta não são necessários, pois a conferência é feita com base no valor contado fisicamente. 1. Crie uma conta de caixa em espécie Acesse: Financeiro > Configurações > Contas > + Novo Ao criar uma nova conta de controle, selecione a natureza Caixa (dinheiro em espécie) . Para esse tipo de conta, os dados bancários não se aplicam. Depois de criar a conta, ela poderá ser utilizada para acompanhar os lançamentos em espécie e realizar a conferência do caixa. Qual é a diferença entre uma conta Bancária e uma conta Caixa? A conta Bancária é utilizada para movimentações realizadas pelo banco e pode ser acompanhada pela Conciliação Bancária , utilizando o extrato OFX. Já a conta Caixa é utilizada para controlar o dinheiro em espécie. Nesse caso, a conferência é feita pelo valor físico disponível no caixa, por meio da opção Caixa em Espécie . Importante: a natureza da conta define o fluxo de acompanhamento utilizado no Financeiro. Para contas Bancárias, o acompanhamento ocorre pela Conciliação Bancária. Para contas Caixa, a conferência ocorre em Conciliação > Caixa em Espécie . 2. Consulte o caixa do período Depois de criar a conta, acesse: Financeiro > Conciliação > Caixa em Espécie Nessa tela, você poderá consultar os lançamentos em espécie pagos no período selecionado e o saldo esperado da conta. Você também poderá selecionar: igreja local; conta; período. Ao alterar esses filtros, a lista de lançamentos e o saldo esperado são atualizados de acordo com o novo contexto. O que é o saldo esperado? O saldo esperado representa o valor que o sistema calcula como disponível em caixa para o período. Ele considera: Saldo inicial + lançamentos pagos no período = saldo esperado Lançamentos que ainda estão em aberto não entram na lista nem no cálculo do saldo esperado. Por exemplo, se o saldo inicial for R$ 100,00 e houver R$ 47,00 em lançamentos pagos no período, o saldo esperado será R$ 53,00 . Esse é o valor utilizado como referência para a conferência física do caixa. 3. Declare o valor contado no caixa Depois de consultar o saldo esperado, conte o dinheiro disponível fisicamente no caixa. Na tela Caixa em Espécie , selecione Declarar contagem . Informe o valor total contado no caixa. A conferência é feita pelo valor total. Você não precisa informar a quantidade de cada cédula ou moeda. 4. Confira a diferença Depois que o valor contado for informado, o sistema compara o valor declarado com o saldo esperado . A diferença indica se o valor físico encontrado no caixa corresponde ao valor calculado pelo sistema. Quando os valores são iguais Se o valor contado for igual ao saldo esperado, a diferença será zero . Nesse caso, a conferência poderá ser concluída sem informar uma justificativa. Quando existe diferença Se o valor contado for diferente do saldo esperado, será necessário informar uma justificativa ajustando os lançamentos antes de concluir a conferência. A justificativa deve explicar o motivo da diferença identificada no caixa. 5. Finalize a conferência Depois de informar o valor contado e, quando necessário, a justificativa, conclua a conferência. Ao finalizar: o responsável pela conferência fica registrado; o momento da conferência é registrado; o valor declarado fica registrado; a diferença fica registrada; os lançamentos do período passam a ficar conferidos; o período é fechado para novos lançamentos naquela conta. O fechamento preserva a conferência realizada para aquele período. O que acontece com um período fechado? Depois que o período é fechado, não é possível criar um novo lançamento com data de pagamento dentro daquele período para a mesma conta. Se alguém tentar realizar esse lançamento, a gravação será impedida e o sistema informará qual período está fechado. Observações importantes A conferência do caixa é feita pelo valor total contado , e não pela quantidade individual de cédulas. Apenas lançamentos em espécie pagos entram na consulta e no cálculo do saldo esperado. Lançamentos em aberto não fazem parte do saldo esperado. Contas de natureza Bancária e Caixa possuem formas diferentes de acompanhamento. A Conciliação Bancária é utilizada para contas de natureza Bancária e utiliza o extrato OFX. A conferência do dinheiro em espécie é realizada em Conciliação > Caixa em Espécie . O fechamento do período impede novos lançamentos com data de pagamento dentro do período fechado naquela conta.21:T841,Sobre o histórico de lançamentos O Histórico de Lançamentos é uma funcionalidade que registra, de forma detalhada e organizada, todas as movimentações financeiras realizadas no sistema. Seu principal objetivo é garantir: Transparência nas operações Facilidade em auditorias Segurança e confiabilidade no acompanhamento financeiro O que fica registrado Sempre que uma ação é realizada em um lançamento, o sistema salva automaticamente as informações, protegendo os dados contra alterações indevidas. Você poderá consultar: Data e hora da alteração Usuário responsável pela modificação Tipo de ação (Criação, Edição ou Exclusão) Detalhamento das mudanças , com visualização dos dados antes e depois Quem pode acessar O histórico é visível apenas para usuários que possuem a permissão específica habilitada , garantindo a segurança das informações. Onde visualizar o histórico Você pode acessar o histórico de duas formas: 1. Dentro de um lançamento Ao acessar um lançamento (entrada ou saída), vá até a aba Histórico . As alterações são exibidas em ordem cronológica Da mais recente para a mais antiga 2. Pela listagem geral Acesse: Financeiro > Lançamentos > Histórico Visualize a lista completa de alterações realizadas Inclusive lançamentos excluídos , que permanecem visíveis para conferência Filtros de busca A interface de histórico permite encontrar informações com facilidade por meio de filtros: Usuário Período (data) Tipo de ação Exemplos de ações registradas O histórico acompanha diversas atividades da rotina financeira, como: Alterações individuais Quando um lançamento é editado, como mudança de valor ou data de vencimento. Ações em massa Ao realizar ações em vários lançamentos ao mesmo tempo (como marcar como pagos ou recebidos), o sistema cria um registro individual para cada item afetado . Ajustes de saldo Ao editar uma conta controle , o sistema gera automaticamente um lançamento de ajuste, registrando: Data Hora Usuário Ação realizada Se precisar de ajuda, entre em contato com o Suporte . 💚8:["$","$L1b",null,{"article":{"id":"30f58302-dedf-495f-9482-6dc791fd986d","hubspot_id":"184895730694","title":"Financeiro | Saídas","slug":"pt-br/financeiro-saídas","path":"financeiro-saídas","body_html":"$1c","body_plain":"$1d","summary":"","meta_description":"A área de saídas é onde a igreja pode gerenciar de forma prática o que precisa pagar. 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